葫芦岛市直机关工委2021年度

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市直机关工委概况

　　一、 主要职责

　　二、 机构设置

　　第二部分 葫芦岛市直机关工委2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市直机关工委2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市直机关工委概况

　　一、主要职责

　　(一)统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

　　(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

　　(四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

　　(六)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　(七)督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　(八)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

　　(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　(十一)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

　　(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关科级干部和党务干部培训轮训的组织协调工作。

　　(十三)协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

　　(十四)完成市委交办的其他任务。

　　(十五)365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责牵头抓总，并负责各县(市)区党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组的日常工作。市委办公室负责市直党群政法部门业务指标考核。市直机关工委负责市直部门党建指标考核。市政府办公室负责各县(市)区政府和市政府部门的业务指标考核。市人大、市政协、市纪委监委、市委统战部负责各自系统有关单位的考核。

　　二、机构设置

　　单独部门，无二级部门。

　　第二部分 葫芦岛市直机关工委2021年度部门决算

　　情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计380.67万元，包括：

　　1.财政拨款收入380.67万元，占收入总计的100%。全部为公共预算财政拨款收入。

　　2.上级补助收入0万元.

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入减少60.75万元，降低13.76%，主要原因：一是去年恢复1名公务员身份，集中补发其2019年度10个月的工资及各项待遇，导致去年工资收入较之前或之后均有增加;二是2020年度基础绩效奖金未发放，导致较上一年收入减少。

　　(二)支出总计380.67万元，包括：

　　1.基本支出365.85万元，占支出总计的96.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出280.12万元，对个人和家庭的补助支出44.54万元，商品和服务支出41.20万元。

　　2.项目支出14.81万元，占支出总计的3.89%。主要包括党风廉政及机关纪律作风检查经费支出，党建工作实绩考核经费支出，机关干部服务企业等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少50.59万元，降低11.73%，主要原因：：一是去年恢复1名公务员身份，集中补发其2019年度10个月的工资及各项待遇，导致去年工资收入较之前或之后均有增加;二是2020年度基础绩效奖金未发放，导致较上一年收入减少。

　　(三)年末结转和结余0万元。

　　主要原因：财政系统更新后收入与支出持平，不存在结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况。

　　2021年度财政拨款支出380.67万元，其中：基本支出365.85万元，项目支出14.81万元。与上年相比，财政拨款支出减少60.75万元，降低13.76%，主要原因：一是去年恢复1名公务员身份，集中补发其2019年度10个月的工资及各项待遇，导致去年工资收入较之前或之后均有增加;二是2020年度基础绩效奖金未发放，导致较上一年收入减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的107.31%，其中：基本支出完成年初预算的106.15%，项目完成年初预算的128.78%。

　　(二)具体情况。

　　2021年度财政拨款支出380.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出258.66万元，占67.95%;社会保障和就业支出76.48万元，占20.09%;医疗卫生与计划生育支出23.64万元，占6.21%;住房保障支出21.88万元，占5.75%。

　　1.一般公共服务支出258.66万元，具体包括：

　　(1)行政运行243.85万元，主要是工资福利和办公经费等支出，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员职级调整，待遇提高。

　　(2)一般行政管理事务14.81万元，主要是党风廉政及机关纪律作风检查经费支出，党建工作实绩考核经费支出等支出，完成年初预算的128.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关工委承接了2021年市直机关党代会召开等相关工作，专项经费增加。

　　2.社会保障和就业支出76.48万元，具体包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休17.78万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是工资福利支出增加。

　　(2)机关事业单位基本养老保险缴费28.02万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是工资福利支出增加。

　　(3)死亡抚恤22.72万元。

　　(4)伤残抚恤7.956万元。

　　3.卫生健康支出23.64万元，包括：

　　(1)行政单位医疗23.64万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　4.住房保障支出21.88万元，具体包括：

　　住房公积金21.88万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是级别调整，待遇上调。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.81万元，完成年初预算的32.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.81万元。

　　1.因公出国(境)费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3. 公务用车购置及运行费0.81万元，比上年增加0.34万元，增长72%，主要是维修费用增加。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费0.81万元，主要用于车辆保养维修，保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出365.86万元，其中：人员经费324.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费41.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2021年市直机关工委机关运行经费支出41.2万元，比上年减少0.98万元，降低2.32%，主要原因是厉行节约。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2021年市直机关工委政府采购支出总额0万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，市直机关工委共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我委组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金10.5万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是编制预算项目的精确性和科学性有待提高;二是预算项目执行率有待增强，部分项目跨年度结转，未能在本年度内及时结算;三是项目在执行中根据实际工作情况进行了调整。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算执行管理，加快资金执行进度，以提高预算完成率，保证部门整体支出绩效目标的全面实现;二是依据上一年度预算项目支出情况，合理、科学的编制下一年度预算项目支出数。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　第四部分 葫芦岛市直机关工委2021年度部门决算表