葫芦岛市残联2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市残联概况

　　主要职责部门决算单位构成第二部分 葫芦岛市残联2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市残联2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市残联概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

　　（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（三）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍环境建设等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

　　（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会建设作出贡献。

　　（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

　　（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　（九）指导县(市、区)残联的业务工作。

　　（十）承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

　　（十一）市残联机关设下列内设机构：

　　办公室：事业编制职数3名，主任职数1名。

　　教育就业康复部：事业编制职数3名，部长职数1名。

　　组宣维权部：事业编制职数3名，部长职数1名。

　　葫芦岛市残疾人服务中心，为市残疾人联合会所属事业单位，机构规格相当于正科级，人员编制13名，其中主任职数1名，副主任2名。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市残联2022年部门决算编制范围的预算单位包括：葫芦岛市残联本级

　　第二部分 葫芦岛市残联2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计586.30万元，包括：

　　1.财政拨款收入586.18万元，占收入总计的99.98%。其中：公共预算财政拨款收入586.18万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，。无上级补助收入。

　　3.事业收入0万元，无事业收入。

　　4.经营收入0万元，无经营收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，无附属单位上缴收入。

　　6.其他收入0万元，无其他收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

　　8.上年结转和结余0.11万元，占收入总计的0.02%。主要是现金结余。

　　与上年相比，今年收入减少82.68万元，减少12.36%，主要原因是项目收入减少。

　　（二）支出总计586.18万元，包括：

　　1.基本支出468.36万元，占支出总计的79.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出385.60万元，对个人和家庭的补助支出9.11万元，商品和服务支出73.65万元。

　　2.项目支出117.82万元，占支出总计的20.10%。主要包括残疾人事业支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无此项业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无此项业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无此项业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少82.69万元，降低12.36%，主要原因项目支出收入减少，导致项目支出减少。

　　（三）年末结转和结余0.11万元。

　　主要是现金结余原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出586.18万元，其中：基本支出468.36万元，项目支出117.82万元。与上年相比，财政拨款支出减少82.69万元，降低12.36%，主要原因是项目支出减少。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出586.18万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出494.49万元，占84.36%；社会保障和就业支出45.77万元，占7.81%；医疗卫生与计划生育支出19.72万元，占3.36%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出26.20万元，占4.47%。

　　1.一般公共服务支出494.49万元，具体包括：

　　（1）行政运行支出376.67万元，主要是基本支出，完成年初预算的100%。

　　（2）一般行政管理事务5.62万元，主要是项目支出，完成年初预算的100%。

　　（3）预算改革业务费0万元。

　　（4）财政国库业务费0万元。

　　（5）信息化建设经费0万元。

　　（6）事业运行费0万元。

　　（7）其他财政事务支出33万元，主要是其他残疾人事业支出，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出45.77万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休支出4.34万元，主要是行政单位离退休支出，完成年初预算的100%。

　　（2）事业单位离退休金0万元。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费33.21万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。

　　（4）死亡抚恤金0万元。

　　（5）伤残抚恤5.25万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的100%。

　　3.卫生健康支出19.72万元，包括：

　　（1）行政单位医疗支出12.61万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的100%。

　　（2）事业单位医疗保险0万元。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元。

　　7.住房保障支出26.2万元，具体包括：

　　住房公积金26.2万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.37万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是以实际情况完成支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.37万元。

　　1.因公出国（境）费0万元2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项预算原因。

　　2.公务接待费0万元，2022年国内公务接待费累计0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项预算原因。

　　3. 公务用车购置及运行费4.37万元，比上年减少0.19万元，下降4.17%，主要是以实际情况完成支出原因。

　　公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费4.37万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出468.36万元，其中：人员经费385.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费73.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年市残联机关运行经费支出73.65万元，比上年增加4.15万元，增长5.63%，主要原因是市残联下属事业单位与市残联本级一起决算，机关运行经费支出增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，市残联共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我会组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金9.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位除用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　第四部分 葫芦岛市残联2022年度部门决算表