九三学社葫芦岛市委员会部门预算

　　(2023年)

　　目 录

　　第一部分九三学社葫芦岛市委员会部门概况

　　1、主要职能

　　2、部门预算单位构成

　　第二部分九三学社葫芦岛市委员会2023年部门预算表

　　1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算收入预算总表

　　3、 部门预算支出预算总表

　　4、部门预算财政拨款收支预算总表

　　5、部门预算一般公共预算支出表

　　6、部门预算一般公共预算基本支出表

　　7、部门预算一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、部门预算政府性基金预算支出表

　　9、部门预算项目支出预算表

　　10、部门预算支出功能分类预算表

　　11、部门预算支出经济分类预算表(政府预算)

　　12、部门预算支出经济分类预算表(部门预算)

　　13、部门预算债务支出预算表

　　14、部门预算政府采购支出预算表

　　15、部门预算政府购买服务支出预算表

　　16、部门预算部门(单位)整体绩效目标表

　　17、部门预算项目(政策)绩效目标表

　　第三部分九三学社葫芦岛市委员会2023年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分九三学社葫芦岛市委员会部门概况

　　一、 主要职能

　　(一)自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动;

　　(二)组织完成好九三学社辽宁省委会及中共葫芦岛市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作;

　　(三)加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策;

　　(四)及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

　　(五)维护社员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极积极性，教育社员发挥优势，努力为三个文明建设多作贡献;

　　(六)注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍。

　　(七)发挥社员和所联系人士海外联系广的优势，为发展经济和促进祖国统一大业尽心尽职;

　　(八)认真做好离退休会员的工作，发挥他们的余热，使他们安度晚年。

　　九三学社葫芦岛市委员会部门机构设置：办公室

　　二、部门预算单位构成

　　九三学社葫芦岛市委员会是独立的财政全额拨款行政单位，整体纳入财政预算编制。

　　第二部分九三学社葫芦岛市委员会部门预算表(点击链接)

　　第三部分九三学社葫芦岛市委员会2023年部门预算情况说明

　　一、2023年收支预算的总体说明

　　(一)收入预算 25.12 万元，其中：

　　1、一般公共预算拨款收入 25.12 万元;

　　2、政府性基金预算拨款收入 0 万元;

　　3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元;

　　4、财政专户管理资金收入 0 万元;

　　5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元;

　　6、上年结转结余 0 万元。

　　(二)支出预算 25.12 万元，其中：

　　1、基本支出 15.12 万元;

　　2、项目支出 10 万元。

　　在支出预算中债务支出 0 万元;政府采购支出 0 万元;政府购买服务支出 0万元;纳入预算绩效管理的特定目标项目 1 个，涉及资金 10 万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　九三学社葫芦岛市委员会2023年收支总预算25.12万元，对比2022年收支总预算增加3.75万元，主要是增加人员经费， 主要原因是人员工资、社会保险等内容。

　　三、"三公"经费预算情况说明

　　2023年,九三学社葫芦岛市委员会“三公”经费预算数 0万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。其中：

　　1、因公出国(境)费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元。

　　3、公务用车购置及运行费 0 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元;公务用车运行费 0 万元，比上年增加(减少)0万元。

　　与2022年相同无安排。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2023年，九三学社葫芦岛市委员会机关运行经费预算为 1.77 万元，主要包括设备购置费、差旅费、办公费0.54万元、工会经费0.15万元、其他交通费0.78万元、劳务费、物业管理费、印刷费、日常维修费、取暖费、邮电费、水费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出0.3万元、会议费、电费等。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2023年九三学社葫芦岛市委员会安排政府采购预算 万元，具体为货物 0万元，服务 　0 万元，工程 0万元;预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

　　2023年政府采购预算未做安排，与2022年相比无变化。

　　六、国有资产占有情况

　　九三学社葫芦岛市委员会2023年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元,单位价值50万元以上的通用设备 0 台，单位价值100万元以上的专用设备 0 台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，　九三学社葫芦岛市委员会2023年应编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为 100 %。2023年应编制项目绩效目标共 1 个，实际编制项目绩效目标共 1 个，涉及资金 10万元。编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为 100 %。

　　八、其他说明

　　无数据表有部门预算政府性基金预算支出表、部门预算政府购买服务支出预算表、部门预算债务支出预算表、部门预算政府购买服务支出预算表

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　6、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　7、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　11、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　12、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　13、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。