中国农工民主党葫芦岛市委员会部门预算

　　(2023年)

　　目 录

　　第一部分中国农工民主党葫芦岛市委员会部门概况

　　1、主要职能

　　2、部门预算单位构成

　　第二部分中国农工民主党葫芦岛市委员会2023年部门预算表

　　1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算收入预算总表

　　3、 部门预算支出预算总表

　　4、部门预算财政拨款收支预算总表

　　5、部门预算一般公共预算支出表

　　6、部门预算一般公共预算基本支出表

　　7、部门预算一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、部门预算政府性基金预算支出表

　　9、部门预算项目支出预算表

　　10、部门预算支出功能分类预算表

　　11、部门预算支出经济分类预算表(政府预算)

　　12、部门预算支出经济分类预算表(部门预算)

　　13、部门预算债务支出预算表

　　14、部门预算政府采购支出预算表

　　15、部门预算政府购买服务支出预算表

　　16、部门预算部门(单位)整体绩效目标表

　　17、部门预算项目(政策)绩效目标表

　　第三部分中国农工民主党葫芦岛市委员会2023年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分中国农工民主党葫芦岛市委员会部门概况

　　一、 主要职能

　　中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党，市级委员会的主要职责是

　　(一)自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护中国农工民主党章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动。

　　(二)组织完成好农工党辽宁省委会及中共葫芦岛市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作。

　　(三)加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策。

　　(四)及时、准确地反映我市农工党员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意见、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

　　(五)维护农工党员及与其所联系人士的合法权益和合理要求，维护组织的团结，加强组织的凝聚力。调动他们工作的积极性，使他们爱岗敬业并发挥界别优势，努力开展社会服务活动，为促进社会和谐稳定做出贡献。

　　(六)注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新党员，物色骨干党员，做好党员的培训工作，选拔和培养后备干部队伍。

　　(七)农工党市委会机关负责农工党葫芦岛市全体党员大会、全委会、主委会、主委办公会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

　　(八)市委会机关按照组织建设、宣传思想、参政议政、社会服务、办公室事务等五项职能完成好农工党市委的日常管理工作。

　　中国农工民主党葫芦岛市委员会部门机构设置：办公室

　　二、部门预算单位构成

　　中国农工民主党葫芦岛市委员会是独立的财政全额拨款行政单位，整体纳入财政预算编制。

　　第二部分中国农工民主党葫芦岛市委员会部门预算表(点击链接)

　　第三部分中国农工民主党葫芦岛市委员会2023年部门预算情况说明

　　一、2023年收支预算的总体说明

　　(一)收入预算 42.03 万元，其中：

　　1、一般公共预算拨款收入 42.03 万元;

　　2、政府性基金预算拨款收入 0 万元;

　　3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元;

　　4、财政专户管理资金收入 0 万元;

　　5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入 0 万元;

　　6、上年结转结余 0 万元。

　　(二)支出预算 42.03 万元，其中：

　　1、基本支出 32.03 万元;

　　2、项目支出 10 万元。

　　在支出预算中债务支出 0 万元;政府采购支出 0 万元;政府购买服务支出 0 万元;纳入预算绩效管理的特定目标项目 1 个，涉及资金 10万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算收支比上年增加7.62 万元，增减变化原因为人员工资及社保福利支出增加。

　　三、"三公"经费预算情况说明

　　2023年, 中国农工民主党“三公”经费预算数 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

　　1、因公出国(境)费 0 万元，比上年增加(减少) 万元。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年增加(减少) 万元。

　　3、公务用车购置及运行费 0 万元(其中：公务用车购置费 万元，比上年增加(减少) 0 万元;公务用车运行费 0万元，比上年增加(减少) 0 万元。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费预算为 3.41 万元，主要包括办公费1.08万元、工会经费0.35万元、其他交通费1.86万元、其他商品和服务支出0.12万元等。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2023年中国农工民主党安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元;预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

　　六、国有资产占有情况

　　中国农工民主党2023年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元,单位价值50万元以上的通用设备 0 台，单位价值100万元以上的专用设备 0台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，中国农工民主党2023年应编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为 100 %。2023年应编制项目绩效目标共 1个，实际编制项目绩效目标共 1个，涉及资金 10 万元。编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为100 %。

　　八、其他说明

　　无数据表有部门预算政府性基金预算支出表、部门预算政府购买服务支出预算表、部门预算债务支出预算表、部门预算政府购买服务支出预算表

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　6、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　7、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　11、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　12、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　13、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。