葫芦岛广播电视台部门预算

　　(2023年)

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛广播电视台概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 葫芦岛广播电视台2023年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

　　第三部分 葫芦岛广播电视台 2023年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 葫芦岛广播电视台概况

　　一、主要职责

　　宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，负责新闻宣传舆论工作，报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件和信息;负责组织新闻报道、制作播出广播电视精品、广播电视技术保障;负责管理广播电视媒体、新媒体等内容业务;负责同域外媒体单位的联系与合作，负责对外宣传工作;深入推进传统媒体与新媒体融合，拓展新媒体业务;负责传媒产业运营发展;完成市委、市政府交办的其他工作任务,并接受相关部门业务指导。

　　二、部门预算单位构成

　　葫芦岛广播电视台现已形成由葫芦岛广播电视台新闻综合频道、社会生活频道、交通文艺广播、新闻综合广播、故事广播、网络新媒体等构成。

　　目前，葫芦岛广播电视台设12个内设机构，有(一)综合工作办公室;(二)党群工作办公室;(三)人力资源办公室;(四)财务办公室;(五)总编办公室;(六)产业发展办公室;(七)融媒体中心;(八)电视中心;(九)广播中心;(十)专题活动中心;(十一)技术保障中心;(十二)发射传输中心。

　　葫芦岛广播电视台为财政全额拨款事业单位，整体纳入财政预算编制。

　　第二部分 葫芦岛广播电视台部门预算报表(参见附件)

　　第三部分 葫芦岛广播电视台 2023年部门预算情况说明

　　一、2023年收支预算的总体说明

　　(一)收入预算 3445.78 万元，其中：

　　1、一般公共预算拨款收入 3445.78 万元;

　　2、政府性基金预算拨款收入 0 万元;

　　3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元;

　　4、财政专户管理资金收入 0 万元;

　　5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元;

　　6、上年结转结余 0 万元。

　　(二)支出预算 3445.78 万元，其中：

　　1、基本支出 2895.78 万元;

　　2、项目支出 550 万元。

　　在支出预算中债务支出 0 万元;政府采购支出 0万元;政府购买服务支出 0 万元;纳入预算绩效管理的特定目标项目 0 个，涉及资金 0 万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算收支比上年增加360.62 万元，增减变化原因为其中文化旅游体育与传媒支出增加311.3万元，社会保障和就业支出增加43.39万元，卫生健康支出减少44.55万元，住房保障支出增加50.48万元。

　　三、"三公"经费预算情况说明

　　2023年, 葫芦岛广播电视台“三公”经费预算数 80 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。其中：

　　1、因公出国(境)费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元。

　　3、公务用车购置及运行费 80 万元(其中：公务用车购置费0 万元，比上年增加(减少) 0 万元;公务用车运行费 80 万元，比上年增加(减少)0 万元。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2023年，葫芦岛广播电视台运行经费预算为 266.24 万元，主要是办公费9.1万元、印刷费0.5万元、咨询费3万元、手续费0.03万元、水费8万元、电费6万元、邮电费2.4万元、取暖费52.93万元、物业管理费50万元、差旅费8万元、 维修(护)费3.3万元、租赁费4.5万元、专用材料费4万元、工会经费25.4万元，公务用车运行维护费32万元、税金及附加费用0.1万元、其他商品和服务支出56.98万元等。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2023年葫芦岛广播电视台安排政府采购预算 0 万元。

　　六、国有资产占有情况

　　葫芦岛广播电视台2023年初预算购置车辆 0 台，金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备 11台，单位价值100万元以上的专用设备 0 台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，葫芦岛广播电视台2023年应编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共3 个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为 100 %。2023年应编制项目绩效目标共 3个，实际编制项目绩效目标共 3个，涉及资金 550 万元。编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为 100 %。

　　第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　附件： 2023年部门预算公开情况表.xlsx