葫芦岛市档案馆2024年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市档案馆概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市档案馆 2024年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市档案馆2024年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

　　第一部分 葫芦岛市档案馆概况

　　一、主要职责

　　⑴贯彻执行中央和省、市有关档案、地方志工作的法律、法规、规章及有关规定、制度。

　　⑵受市档案行政管理部门委托承担全市各级各类档案馆、市直机关、团体、企事业单位、新经济组织等重要领域档案业务指导工作，开展全市档案人员业务培训工作。

　　⑶集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

　　⑷负责葫芦岛市重要活动、重大事件、重大项目等档案收集整理工作。负责市直机关及其他收集范围内档案资料的接收、征集工作。

　　⑸负责馆藏档案管理、鉴定、保管、保护、开放审查、统计等工作。

　　⑹负责市直机关数字档案接收、保管工作、承担数字馆建设工作。

　　⑺负责馆藏档案提供利用工作，承担主动公开的政府信息收集、查阅工作。开展档案、地方志宣传和文化建设，举办陈列展览，建设管理红色档案教育基地，满足社会档案文化需求。

　　⑻负责档案编研以及地方志书、地方综合年鉴编纂工作。

　　⑼承担市委办公室交办的其他工作。

　　二、机构设置：

　　机构情况，葫芦岛市档案馆6个内设机构，机构规格相当于正科级。

　　三、部门预算单位构成

　　纳入葫芦岛市档案馆2024年部门预算编制范围的预算单位为葫芦岛市档案馆本级，无二级预算单位。

　　第二部分 葫芦岛市档案馆 2024年部门预算

　　情况说明

　　一、2024年收支预算的总体说明

　　(一)收入预算452.37万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入452.37万元;

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元;

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

　　4.财政专户管理资金收入0万元;

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收万元，附属单位上缴收入0 万元，其他收入0万元;

　　6.上年结转结余0万元。

　　(二)支出预算452.37万元，其中：

　　1.基本支出388.64万元;

　　2.项目支出63.73万元。

　　在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出 0万元;政府购买服务支出0万元;纳入绩效管理的项目绩效目标共 1个，涉及资金63.73万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　2024年预算收支没有上下年对比情况，主要原因为葫芦岛市档案馆为新增单位。

　　三、"三公"经费预算情况说明

　　2024年,葫芦岛市档案馆财政拨款预算安排的“三公”经费预算为4万元，与上年相比增加(减少)0 万元，上升(下降)0 %。其中：

　　1.因公出国(境)费0万元，比上年增加(减少)0万元，上升(降低)0%。

　　2.公务接待费0万元，比上年增加(减少0万元，上升(降低)0%。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加(减少)万元，上升(降低)0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加(减少)0万元，上升(降低)0%;公务用车运行费4万元，没有上下年对比，主要原因为葫芦岛市档案馆为新增单位。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2024年，葫芦岛市档案馆机关运行经费预算为45.28万元，主要包括差旅费0.96万元、办公费1万元、劳务费、物业管理费5.78万元、印刷费0.5万元、日常维修费2.08万元、取暖费13.39万元、邮电费2万元、租赁费1.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出8.98万元、工会经费3.59万元、电费1.5万元等。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2024年,葫芦岛市档案馆安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元;预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　六、国有资产占有情况

　　葫芦岛市档案馆2024年初预算购置车辆0台，金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，葫芦岛市档案馆2024年应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%%。2024年应编制项目绩效目标共1个，实际编制项目绩效目标共1个，涉及资金63.73万元。编制项目绩效目标的覆盖率为100%。

　　第三部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　7.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　10.档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

　　11.其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　20.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　21.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　22.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　23.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　第四部分 葫芦岛市档案馆2024年部门预算表

　　附件： 2024年部门预算公开情况表