中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门预算(2023年)
中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门预算
(2023年)
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门(单位)概况
一、部门(单位)主要职责
二、部门(单位)预算单位构成
第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门(单位)2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门(单位) 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门(单位)概况
一、部门(单位)主要职责
人民政协是最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国社会主义政治体制的重要组成部分。葫芦岛市政协是中国人民政治协商会议的地方组织，它在组织上接受中共葫芦岛市委的领导。
(一)负责市政协全会、常委会议、主席会议以及常委座谈会的会务工作。
(二)组织实施市政协全会、常委会议、主席会议的决议、决定。
(三)负责委员三察(查)、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
(四)研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究全市两级政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。
(五)负责市政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见和建议。
(六)联系县(市)区政协和市委、市政府有关部门，互相配合，协调工作。
(七)负责市政协开展活动的后勤保障工作。
(八)负责权限范围内的人事任免和机构调整工作。
(九)承担市政协主席、副主席交办的其他事项。
中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门(单位)机构设置： 政协葫芦岛市委员会办公室内设秘书科、人事科、机关党委、行政科。
二、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室为市本级一级预算单位，机关属性为行政机关，没有下属单位。
第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门(单位)部门预算报表(参见附件)
第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门(单位) 2023年部门预算情况说明
一、2023年收支预算的总体说明
(一)收入预算1325.57万元，其中：
1、一般公共预算拨款收入1325.57万元;
2、政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3、国有资本经营预算拨款收入 0万元;
4、财政专户管理资金收入 0 万元;
5、单位资金收入0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入 0万元;
6、上年结转结余0万元。
(二)支出预算 1325.57万元，其中：
1、基本支出1220.27 万元;
2、项目支出 105.3万元。
在支出预算中债务支出 0万元;政府采购支出 0万元;政府购买服务支出 0万元;纳入预算绩效管理的特定目标项目 1个，涉及资金 105.3万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2023年预算收支比上年增加401.97万元，增减变化原因为人员增加，导致工资收入增加。
三、"三公"经费预算情况说明
2023年, 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门(单位)“三公”经费预算数 30万元，与上年相比无变化。
1、因公出国(境)费 0万元，比上年增加(减少)0 万元。
2、公务接待费 0万元，比上年增加(减少)0万元。
3、公务用车购置及运行费30万元(其中：公务用车购置费0万元，比上年增加(减少)0万元;公务用车运行费 30 万元，比上年增加(减少)0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2023年，中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门(单位)机关运行经费预算为 168.1万元，主要包括设备购置费、差旅费、办公费、其他交通费、劳务费、物业管理费、印刷费、日常维修费、取暖费、邮电费、水费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、会议费、电费等。
五、政府采购安排情况说明
2023年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门(单位)安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0 万元;预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业 0万元。
六、国有资产占有情况
中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门(单位)2023年初预算购置车辆0台，金额 0万元,单位价值50万元以上的通用设备 0 台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求， 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公室部门(单位)2023年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为100%。2023年应编制项目绩效目标共1 个，实际编制项目绩效目标共 1个，涉及资金105.3万元。编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
附件： 2023年部门预算公开情况表.xlsx
